Problème
La comptabilité fournisseurs et les opérations validaient les factures via des chaînes email, ce qui entraînait des pénalités de retard, des doublons et une faible visibilité multi-sites.
Scope défini dans le blueprint
- Ingestion OCR des factures et rapprochement avec commandes.
- Routage d approbation selon montant, site et propriétaire budget.
- Détection de doublons avant synchronisation ERP et paiement.
- File d exceptions automatique avec codes de causes pour AP.
Automatisation livrée
- Pipeline de capture documentaire pour factures, bons de commande et charges.
- Workflow d approbation à trois niveaux par site, budget et catégorie.
- Synchronisation ERP des enregistrements validés avec statuts automatiques.
- Digest KPI hebdomadaire sur cycle time, exceptions et risque de pénalités.